Прогнозирование себестоимости продукции
Kimberly-Clark — международная корпорация, один из лидеров по выпуску продукции для здравоохранения, личной, профессиональной и промышленной гигиены. Представительство в России более 20 лет.
Решение
-
Автоматическое сведение стоимости материалов с трендами по изменению их стоимости.
-
Возможность строить прогноз по прямой стоимости материалов параллельно с прогнозной себестоимостью.
-
Загрузка плановых бюджетов в кост-центры на местах, и дальнейшая аллокация затрат по линиям и продуктам.
-
Двустороннее построение прогноза по материалам и производству для сведения в единую таблицу расчета PNL.
Предпосылки
-
Международная компания
-
Поддержание большого количества файлов Excel
-
Отсутствие оперативного доступа к актуальным данным
-
Невозможность формирования прогноза в сжатые сроки.
Результаты
-
Сокращение времени подготовки и расчетов прогнозов себестоимости.
-
Оперативное обновление план-факторного анализа.
-
Активная трансформация затрат в пользу снижения издержек.