Прогнозирование себестоимости продукции

Kimberly-Clark — международная корпорация, один из лидеров по выпуску продукции для здравоохранения, личной, профессиональной и промышленной гигиены. Представительство в России более 20 лет.

Решение

  1. Автоматическое сведение стоимости материалов с трендами по изменению их стоимости.

  2. Возможность строить прогноз по прямой стоимости материалов параллельно с  прогнозной себестоимостью.

  3. Загрузка плановых бюджетов в кост-центры на местах, и дальнейшая аллокация затрат по линиям и продуктам.

  4. Двустороннее построение прогноза по материалам и производству для сведения в единую таблицу расчета PNL.

Предпосылки

  • Международная компания

  • Поддержание большого количества файлов Excel 

  • Отсутствие оперативного доступа к актуальным данным

  • Невозможность формирования прогноза в сжатые сроки.

Результаты

  • Сокращение времени подготовки и расчетов прогнозов себестоимости.

  • Оперативное обновление  план-факторного анализа.

  • Активная трансформация затрат в пользу снижения издержек.

© 2019 by Mavericka